钦州市政务服务管理办公室 2016年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十： “三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市政务服务管理办公室负责深化行政审批制度改革，推进行政审批制度创新，制定全市行政审批制度改革方案，组织实施和监督检查。对全市行政审批事项实行目录管理，参与审核各行政主管部门应取消保留或调整的行政审批事项。制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务管理办公室的方案；协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作；制定政务服务中心的管理规划。组织对各部门审批、办证质量服务评价；监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为；负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核；负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作；指导各县区人民政府（管委）的审批制度改革工作；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。负责市政务公开、政府信息公开工作，指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

人员编制：实有行政编制10人，机关工人编制2人，事业编制28个实有16人，后勤控制数10个实有10人，非实名制2个，退休1人。

市政务服务中心办公场地近10770㎡，现有50个单位进驻中心办公，其中常驻窗口30个，综合窗口18个，分中心2个（市人社局、市公安交警支队）。进驻市政务中心窗口人员共约270人。     

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：我办属于钦州市人民政府办公室设在机构，内设综合科、协调科、督查科、技术科、政务公开科、监管科、法规科等7个科室，下设钦州市投资项目审批代办服务中心，代市政府管理钦州市公共资源交易中心。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计740.81万元。其中：

1.财政拨款收入694.71万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余46.10万元，属以前年度支出帐面遗留问题、结转到本年度已使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计740.81万元。其中：

 1.一般公共服务（类）654.12万元：主要用于包括钦州市政务办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障中心发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费等日常公用经费支出以及用于政务公开日活动、工作人员伙食补助、重大项目联合审批常态化、优化办事流程印制审批项目一次性告知单等工作方面的项目支出。

2.教育支出0.99万元，主要用于本办职工年度业务培训等。

3.社会保障和就业（类）5.66万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出15.15万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）18.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7. 年末结转和结余46.10万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市政务服务管理办公室2016年财政拨款收入694.71万元（其中：一般公共预算财政拨款694.71万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年增加35.42万元，主要原因是：1、增人增资。2、根据相关文件政策职工工资福利较去年相比略有增加；3、由于办公场所扩容升级，业务用房面积增加3倍，工作人员大量增加；办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费等同比增加。

本单位2016年财政拨款支出694.71万元，比2015年增加    35.42万元，主要原因是：根据相关文件政策职工工资福利较去年相比略有增加，以及办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费等方面的支出增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出694.71万元，其中：基本支出333.98 万元，项目支出360.73万元。具体支出情况如下：

1.行政运行255.22万元，主要用于包括钦州市政务办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政务办事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务359.75万元，主要用于为完成各项工作任务、保障政务办事业发展而发生的政务项目经费支出。

3.机关服务19.88万元，主要用于后勤服务的各种支出

4.事业运行19.26万元，主要用于为保证事业单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的基本支出

5.教育支出0.99万元，主要用于培训本办、中心人员的业务素质的培训支出。

6. 归口管理的行政单位离退休1.16万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.51万元，主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

8.行政单位医疗8.03万元，为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗4.93万元，为办属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助2.20万元，为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出

11.住房公积金18.79万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市政务办2016年一般公共预算财政拨款基本支出333.98万元，其中：人员经费326.55万元，主要包括：基本工资155.08万元、津贴补贴0万元、奖金85.04万元、其他社会保障缴费21.09万元、绩效工资8.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.51万元、其他工资福利支出22.74万元、离休费1.16万元、医疗费15.15万元、住房公积金18.79万元；公用经费7.43万元，主要包括：办公费0.6万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用1.1万元、税金及附加0.6万元、其他商品和服务支出0.37万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2016年一般公共预算财政拨款项目支出360.73万元，其中：基本工资0.25万元，其他社会保障缴费2.3万元，伙食补助费55.45万元、其他工资福利支出105.62万元、办公费103.11万元、印刷费4.73万元，水费1.8万元，电费29.19万元，邮电费7.51万元，物业管理费19.40万元，差旅费6.2万元、维护费2.86万元、租赁费15.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1.4万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.45万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的38 %；支出决算数比2015年度减少4.84万元，下降53.02％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元。

从上下年增减变动情况来看，2016年因公出国（境）决算数与2015年决算数一致，均无因公出国出境。

（二）2016年度公务接待费支出1.54万元，完成年初预算的93.33%，同比减少0.11万元，下降0.67％。主要用于接待自治区领导检查指导工作以及各地市、县区来访公干的工作人员。2016年本单位公务接待共12批次。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市政务办发文规范公务接待范围和标准，并严格执行。

从上下年增减变动情况来看，2016年公务接待支出决算数小于2015年决算数的主要原因是：政务办发文规范公务接待范围和标准，并严格执行。

（三）2016年公务用车费支出1.7万元，完成年初预算的25%，同比减少5.1万元，下降75％。

1.公务用车运行维护费2016年度支出1.70万元，完成年初预算的25%，同比减少5.1万元，下降75％。主要用于公务用车燃料费、维修维护、年审及保险购置等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：车改后，车辆减少，相应支出减少。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：车改后，车辆减少，相应支出减少。

2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市政务服务管理办公室2016年机关运行经费支出7.42万元，比2015年减少4.56万元，降低38.07%。主要原因是：1、公务用车改革后我办已没有公务用车；2、严格执行年初预算，控制支出，减少日常开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年政府采购项目支出0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我办按要求开展预算工作，并按资金使用进度开展好项目的预算管理。2016年组织项目评价0个。

第三部分：2016年度部门决算报表

钦州市政务办2016年度部门决算公开格式附件（表一至表十）