钦州市行政审批局2022年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

  （一）机构情况

1.贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

2.负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

3.承办市直部门单位划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、文教卫生计生、市政公用、交通城管、社会事务、涉农事务、海洋水产等方面的行政许可事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。代办市直部门委托的公共服务事项。

4.负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻市政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻钦部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

6.贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开工作和做好政府信息公开工作。

7.贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订钦州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

8.负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

9.负责对进入市民服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

10.负责指导和监督钦州港经济技术开发区行政审批局开展相对集中行政许可权工作。

    （二）机构设置情况

市行政审批局共设16个科室，包括办公室、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理与协调科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科、法规和审批改革科、网络技术科、财务科。下属二层机构为钦州市行政审批服务中心和钦州市政府采购中心，代市政府管理的钦州市公共资源交易中心。

   （三）人员情况

市行政审批局机关行政编制48名，现有在职人员47名，退休人员2名。市行政审批服务中心核定事业编33名，现有在职人员30名。核定聘用人员控制数20名，现有人员20名。市公共资源交易中心核定事业编制15名，现有在职人员14名，退休人员2名。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由局本级、市公共资源交易中心和市行政审批服务中心构成。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2607.66万元，同比增加593.93万元，增长29.49%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2561.56万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加593.93万元，增长30.19%，主要原因是2021年结转项目经费在2022年支出。

2.上年结转和结余46.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

（二）支出总计2607.66万元，同比增加593.93万元，增长29.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2224.43万元：主要用于工资福利及日常工作运转。同比增加510.60万元，增长29.79%，主要原因是2021年结转项目经费在2022年支出。

2.教育支出（类）8.90万元：主要用于单位各类培训费用支出。同比增加1.84万元，增长26.06%，主要原因是2021年培训项目培训费在2022年支出。

3.社会保障和就业支出（类）162.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及在职人员养老保险方面的支出。同比增加43.46万元，增长36.37%，主要原因是社保基数调整，人员相关经费增加。

4.卫生健康支出（类）58.68万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。同比增加4.38万元，增长8.07%，主要原因是社保基数调整，人员相关经费增加。

5.农林水支出（类）10.19万元：主要用于乡村振兴工作经费。同比增加2.92万元，增长40.17%，主要原因是部分2021年驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费在2022年支出。

6.住房保障支出（类）95.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加30.23万元，增长46.03%，主要原因是公积金基数调整，人员相关经费增加。

7.城乡社区支出（类）0.50万元：主要用于2022年市直驻村第一书记驻村专项工作经费支出。同比增加0.50万元，增长100%，主要原因是此项支出为2022年新增单列功能分类项目。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。

9.年末结转和结余46.10万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支出2561.06万元，其中：基本支出1652.14万元，项目支出908.92万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1334.60万元，主要用于单位职工工资福利待遇及日常基本经费支出。

2.一般行政管理事务889.83万元，主要用于单位日常工作运转的项目安排支出。

3.培训支出8.90万元，主要用于单位工作人员培训支出。

4.行政单位离退休2.19万元，主要用于单位按规定为退休人员支付费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出147.58万元，主要用于单位按规定的比例计缴的养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出13.18万元，主要用于单位按规定的比例计缴的职业年金。

7.行政单位医疗51.42万元，主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助7.26万元，主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

9.对高校毕业生到基层任职补助0.30万元，主要用于保障选调生到村任职各项补助支出。

10.其他农林水支出9.89万元，主要用于保障乡村振兴工作队员驻村伙食补助及往返交通补助。

11.住房公积金95.91万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市行政审批局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1652.14万元，其中：人员经费1515.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费136.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市行政审批局2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元，其中：

农村社会事业支出0.50万元，主要用于2022年市直驻村第一书记驻村专项工作经费支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.70万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的38.38%；支出决算数比2021年度增加0.28万元，增长24.56％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0.49万元，完成年初预算的28.82%，同比减少0.13万元，下降20.97％。

1.公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0.49万元，完成年初预算的28.82%，同比减少0.13万元，下降20.97％。主要原因是：本局严格贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府的决策部署，不折不扣落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本局严格贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府的决策部署，不折不扣落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护。

（三）2022年度公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的46%，同比增加0.40万元，增长76.92％。主要用于公务接待支出。据统计,2022年本单位公务接待共8个批次、共计72人。其中：国内公务接待8个批次、72人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府的决策部署，牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：本局对应联系的上级业务部门较多，上级部门调研指导及其他地市工作交流也增多，公务接待费增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市行政审批局2022年度机关运行经费支出136.94万元，比2021年度增加4.10万元，增长3.09%。主要原因是：根据工作实际，日常办公运转所需经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

市行政审批局2022年度政府采购支出总额319.89万元，其中：政府采购货物支出175.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 268.30万元，占政府采购支出总额的83.87%，其中：授予小微企业合同金额268.30万元，占政府采购支出总额的83.87%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，市行政审批局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车0辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2561.56万元，其中：一般公共预算支出2561.06万元，政府性基金预算支出0.5万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作，自评得分94.91分。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对29个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1156.17万元。从评价情况来看，推进市级跨省通办工作经费90分，工作人员服装费88.69分，部门预算★专项-电子政务云服务资源89.60分，市直乡村振兴驻村工作补助-伙食补助97.28分，部门预算★专项-新开办企业印章服务费84.79分，市民服务中心一楼LED大屏幕更换91.83分，市直乡村振兴驻村工作补助-差旅补助96.47分，部门预算★专项-政务服务事项抽查数据采集专项工作90分，部门预算★专项-业务培训经费88分，2022年市直驻村第一书记驻村专项工作经费86分，全流程电子化开评标云直播及存储服务费87.50分，部门预算★专项-钦州市政务服务“好差评”系统运维费90分，交易中心评标设备购置费91.15分，部门预算★专项-行政权力运行流程编制及动态管理工作专项经费92.78分，公共资源交易社会监督员及专家劳务费95.45分，行政审批工作经费93.86分，部门预算★专项-电子设备维护经费96.05分，部门预算★专项-全市政府网站和政务新媒体普查监测经费90分，部门预算★专项-工作人员伙食补助87.10分，部门预算★专项-政务公开项目经费87.11分，部门预算★专项-市民服务中心空调费93.95分，部门预算★专项-市民服务中心维修经费93分，交易中心网站运维费88分，网络安全管理维修维护费用94.52分，部门预算★专项-勘验评审项目经费96.48分，市民中心办公场地租赁费85分，市民服务中心办公场地租金80分，部门预算★专项-办公设备购置费86分，部门预算★专项-一网通办系统建设经费84分。29个项目成效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市行政审批局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。