钦州市自然资源数据信息中心2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市自然资源数据信息中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市自然资源数据信息中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

推进市自然资源信息化建设，以信息化促进管理科学化，提供自然资源管理水平、质量和效率；以技术及数据为支撑，全方位、多层次满足自然资源各项业务需要和社会需求，服务社会经济发展；开展自然资源信息系统建设，运行和维护及信息技术服务，承担局机关办公自动化网络系统的技术服务，指导基层自然信息化建设并提供技术服务；数据中心的建设和管理，自然资源信息的收集、整理、统一汇总、建库、分析应用和社会利用服务等；自然资源动态监测信息的汇总、分析；开展自然资源信息化的对外合作与交流；承办市自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位隶属于市自然资源局的直属单位，为财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市自然资源数据信息中心在职人员编制总数为   8人，实有在职7人，实有离休0人，实有退休0人。长期聘用人员2人。

第二部分：钦州市自然资源数据信息中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市自然资源数据信息中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2024年收入总预算113.34万元，总收入较上年增长13.7%，主要原因是新增招考录用人员及社保缴费基数调整，使收入预算总体有所增加。

2024年支出总预算113.34万元，总支出较上年增长13.7 %，主要原因是新增招考录用人员及社保缴费基数调整，使支出预算总体有所增加。

（二）收入预算说明

2024年收入总预算113.34万元，同比增加13.61万元，增长13.7%。其中：

一般公共预算拨款113.34万元，同比增加13.61万元，增长13.7%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2024年收入预算总体增加的主要原因：新增招考录用人员及社保缴费基数调整等，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明

2024年支出总预算113.34万元，其中：基本支出101.34万元，占支出总预算的89.4%，同比增加13.61万元，增长15.5%；项目支出12万元，占支出总预算的10.6%，同比无增减。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算11.4万元，占支出总预算10.1％，同比增加1.97万元，增长20.9％。

（2）卫生健康支出科目支出预算6.12万元，占支出总预算5.4％，同比增加0.77万元，增长14.4％。

（3）自然资源海洋气象等支出科目支出预算87.28万元，占支出总预算77％，同比增加9.41万元，增长12.1％。

（4）住房保障科目支出预算8.54万元，占支出总预算7.5%，同比增加1.47万元，增长20.8％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算101.34万元，占支出总预算的89.4%，同比增加13.61万元，增长15.5 %。

工资福利支出预算89.43万元，占基本支出预算88.2 ％，同比增加11.92万元，增长15.4％。

商品和服务支出预算11.11万元，占基本支出预算11％，同比增加0.89万元，增长8.7％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减。

资本性支出预算0.8万元，占基本支出预算的0.8%，同比增加0.8万元，增长100%。 

（2）项目支出预算

项目支出预算12万元，占支出总预算的10.6%，同比无增减。

工资福利支出预算12万元，占项目支出预算100％，同比无增减。

商品和服务支出预算0万元，同比无增减。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减。

资本性支出预算0万元，同比无增减。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算113.34万元，其中：基本支出预算101.34万元，项目支出预算12万元。具体支出预算如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.4万元，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2.事业单位医疗3.57万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.55万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，财政全额拨款事业单位工作人员按规定标准计算的公务员医疗补助。

4.事业运行75.28万元，其中：基本支出75.28万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等经费支出.

5.其他自然资源事务支出12万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务及专项工作等发生的项目支出。如：聘用人员工资社保等经费支出。

6.住房公积金8.54万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业运行经费75.28万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市自然资源数据信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等日常经费支出。。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0.8万元，同比增加0.8万元，增长100%，其中：集中采购0.8万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.8万元，增长100%；分散采购预算0万元，同比无增减。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.8万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.8万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市自然资源数据信息中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金12万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

信息中心人员经费项目12万元，2024年度绩效目标为：确保聘用人员工资福利按时支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。