钦州市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担全市土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划等自然资源的调查、巡查、核查和保护等事务性工作。

（二）承担市本级出让和划拨闲置土地调查认定的事务性、技术性工作。

（三）承担全市重大的土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划违法案件线索核查等事务性工作。

（四）配合开展国家自然资源督察发现问题的整改复核、汇总上报等工作。

（五）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于市自然资源执法监察支队职责机构编制调整和人员转隶的批复》（钦编办复〔2024〕65号），市自然资源执法监察支队更名为市自然资源调查和保护中心，为市自然资源局管理的副处级公益一类事业单位。

市自然资源调查和保护中心内设综合科、调查和保护一科、调查和保护二科、调查和保护三科。

第二部分：市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：市自然资源调查和保护中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算426.44万元，支出总预算426.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少169.44万元，下降28.44%，主要原因是：2024年单位机构改革，在编在职调出7人，聘用辞职1人。总支出较上年下降28.44%，主要原因是：2024年本单位机构改革，在编在职调出7人，聘用辞职1人。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算426.44万元，同比减少169.44万元，下降28.44%。其中：

一般公共预算拨款426.44万元，同比减少169.44万元，下降28.44%。

政府性基金拨款0万元，与上年一致。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

上年结余收入0万元，与上年一致。

2025年收入预算总体减少169.44万元的主要原因：2024年本单位机构改革，在编在职调出7人，聘用辞职1人，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算426.44万元，其中：基本支出371.44万元，占支出总预算的87.1%，同比减少173.44万元，下降31.83%；项目支出55万元，占支出总预算的12.9%，同比增加4万元，增长7.84%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算32.62万元，占支出总预算7.65%，同比减少56.26万元，下降63.3%。

（2）卫生健康科目支出预算21.59万元，占支出总预算5.06%，同比减少7.33万元，下降25.35%。

（3）自然资源海洋气象等科目支出预算344.49万元，占支出总预算80.78%，同比减少92.55万元，下降21.18%。

（4）住房保障科目支出预算27.74万元，占支出总预算6.51%，同比减少13.3万元，下降32.41%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算371.44万元，占支出总预算的87.1%，同比减少173.44万元，下降31.83%。

工资福利支出预算314.44万元，占基本支出预算84.65%，同比减少118.45万元，下降27.36%。

商品和服务支出预算56.23万元，占基本支出预算15.14%，同比减少22.18万元，下降28.29%。

资本性支出预算0.77万元，占基本支出预算的0.21%，上年无该项支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算55万元，占支出总预算的12.9%，同比增加4万元，增长7.84%。

工资福利支出预算25万元，占项目支出预算45.45%，同比增加4万元，增长19.05%。

商品和服务支出预算30万元，占项目支出预算54.55%，同比增加0.8万元，增长2.74%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算426.44万元，其中：基本支出预算371.44万元，项目支出预算55万元。具体支出预算如下：

1.行政运行289.49万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

2. 行政单位医疗12.59万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 公务员医疗补助9万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按参公事业在职职工上年度职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.62万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 住房公积金27.74万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为参公事业单位在职职工计缴的住房公积金。

6.其他自然资源事务支出55万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如：单位聘用人员经费和自然资源调查和保护巡查专项工作经费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.12万元，比上年预算4.32万元减少2.2万元，同比下降50.93%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：2024年本单位机构改革，改革后重大案件查处职能回归市局，本单位原公务用车定编1辆将于2025年划转到市局。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.72万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算1.4万元，同比减少2.2万元，下降50.93%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.4万元，同比减少2.2万元，下降50.93%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是：2024年本单位机构改革，改革后重大案件查处职能回归市局，本单位原公务用车定编1辆将于2025年划转到市局。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行289.49万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算4.17万元，同比减少1.43万元，下降25.54%，其中：集中采购3.33万元，占政府采购预算的79.86%，同比减少1.05万元，下降23.97%；分散采购预算0.84万元，占政府采购预算的20.14%，同比减少0.38万元，下降31.15%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.17万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.27万元，服务类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆（越野车1辆），为执法执勤用车。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金55万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。